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宿州职业技术学院2019年部门预算
作者:发布时间:2019-02-15浏览次数:

宿州职业技术学院2019年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据省政府皖政秘〔200176号文件《关于同意设置宿州职业技术学院的批复》 ,设置宿州职业技术学院,20077月宿州教育学院并入,宿州职业技术学院是一所以农科为特色的综合性普通高职院校。

本部门主要职责是:

1、全面贯彻执行党的路线方针政策,贯彻执行党的教育方针,坚持社会主义办学方向,坚持立德树人,依法治校,依靠全院师生员工推动学院科学发展,培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2根据国家有关高等职业教育的法律法规及政策,面向经济建设和社会发展,以就业为导向,培养生产、服务、管理第一线岗位需要的高端技能型人才;开展教育、教学研究和文化传承创新,为教学和社会实践服务;承办举办者、教育行政部门等交办的其他工作。

3、学院主要实施专科层次的普通高等职业教育,同时实施普通中等职业教育和成人高等教育,积极拓展各种形式的短期培训教育,实行多层次、多形式、多渠道办学。

4、根据社会需求和办学实际,学院设置以农科为特色,以工科为主干,以教育、经济、管理等为补充的专业(群),走多学科、多专业协调发展道路。

二、部门预算单位构成 

2019年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州职业技术学院本级

公益二类事业单位

三、2019年度工作任务

2019年总的工作思路和指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,扎实做好党建工作和以“教学质量诊断与改进”为核心的内涵建设,进一步优化办学育人环境,推进教育教学改革,推动学院又好又快发展。

一 持续加强党建工作。全面落实从严治党要求,把加强党建和政治建设摆在首位,继续组织各基层党支部、党员干部深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想。

二 推进教学质量诊断与改进工作评估。按照教育厅工作安排,2020年我院将接受教学质量诊断与改进工作评估。要精心组织,加强领导,做好任务分解。要搭建好各类信息平台,建设数据支撑。

三 做好招生工作与合作办学。扎实做好2019年招生宣传工作,确保完成各类招生任务。要进一步深化和完善校企合作,形成校企共同育人机制。

   四 抓好宿州市全国文明城市创建工作,做好校园文化建设。

   五 持续加强和做好校内基本建设1、推动1500亩规划编制工作。2、继续做好危房拆除工作、职工宿舍房产证办理后继工作。3、协调做好沿206国道村民搬迁工作。4、做好校园绿化、风雨操场和学生公寓建设报批工作。5、继续做好部分工程消防验收工作,做好环保、市区供水、供电接入工作。6、做好农培1期装饰工作、运营招商工作,7、做好校内人工湖升级改造工作和校门改造工作等。

六 以人为本,关心广大教职工福祉。依法依规保障教职工利待遇。

七 主动作为,认真抓好环保、文明创建、脱贫攻坚和服务区域经济社会发展工作和市委市政府安排的其他工作。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州宿州职业技术学院2019年财政拨款收支预算2679.20万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2679.20万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2679.20万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出2643.18万元,占98.66%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出16.63万元,占0.62%;住房保障支出19.39万元,占0.72%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州职业技术学院2019年一般公共预算拨款2679.20万元,比2018年预算拨款减少19.46万元,下降0.72%,主要原因:在职人员人数比2018年预算减少,人员工资减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2643.18万元,占98.66%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出16.63万元,占0.62%;住房保障支出19.39万元,占0.72%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算2643.18万元,比2018年预算减少485.39万元,下降15.51%,下降原因主要是(12019年预算项目支出减少(2)在职人员减少,人员工资福利支出减少。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗2019年预算16.63万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是每年财政定额供给。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算19.39万元,比2018年预算增加0万元,增长0%,原因主要是每年财政定额供给。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州职业技术学院2019年一般公共预算基本支出1459.20万元,其中:

工资福利支出1429.50万元,主要包括:基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出22.08万元,主要包括:维修(护)费、专用材料费、工会经费支出等。

对个人和家庭的补助7.62万元,主要包括:生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州职业技术学院2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州职业技术学院2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州职业技术学院2019年收支总预算4736.58万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州职业技术学院2019年收入预算4736.58万元,其中:一般公共预算拨款收入2679.20万元,占56.56%,比2018年预算减少489.46万元,下降15.45%,下降原因主要是一是2019年一般公共预算没有上年结余,二是人员工资减少;财政专户管理非税收入2057.38万元,占43.44%,比2018年预算增加628.88万元,增长43.82%,增长原因主要是2019年预算学费和住宿费收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州职业技术学院2019年支出预算4736.58万元,比2018年预算减少726.58万元,下降13.87%,下降原因主要是2019年预算项目支出减少,人员工资支出减少。其中,基本支出3477.89万元,占73.43%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1258.69万元,占26.57%,主要用于办学补助支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

办学补助项目:建设农业培训中心基本建设及配套装修工程,改善实训条件和提升教学质量,提升学院专业综合实力。

1)项目概述: 2019年学院办学补助项目,用于改善学院办学条件,提高教学质量。

2)立项依据:农业培训中心基本建设及配套装修工程续建项目400万元(项目总投资1200万元,建筑面积8110㎡,累计已经支付800万元,缺额500万元);学院养殖类、种植类专业实验实训条件达不到规定要求,学前教育类专业学生规模不断增加,需要购置教学设备,用于加强实验实训教学条件改善和教学质量提升。

3)起止时间:20191-12月。

4)项目内容:农业培训中心建设及配套装修工程项目建设投资400万元;实验实训设备和教学质量提升项目1120万元(财政办学补助820万元,配套400万元)。

5)年度预算安排:年度预算财政资金安排1220万元。

6)绩效目标和指标:农业培训中心基本建设及配套装修工程建设竣工后,满足宿州市现代农业培训项目教学相关要求。养殖、种植和学前教育类专业实验实训条件改善和教学质量提升,围绕提升内涵建设水平,提升学院专业综合实力,推动专业建设创新驱动发展。

(二)机关运行经费。

宿州职业技术学院2019年机关运行经费财政拨款预算22.08万元,比2018年增加7万元,下降24.07%,下降主要原因是精简开支,厉行节约。

(三)政府采购情况。

宿州职业技术学院2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,宿州职业技术学院共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(安凯客车、广本奥德赛、别克君越、桑塔納3000、尼桑天籁200、大众帕萨特、瑞风商务)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州职业技术学院2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了办学补助等1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1220万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

详细内容如下/uploadfiles/2019/04/201904121058595859.doc

宿州职业技术学院   2019年2月

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